| 45220687 |
Poistenie budov - 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
987,68 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220616 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
556,69 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221098 |
poistenie budov 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221155 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220643 |
poistenie budov 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220700 |
Poistenie budov 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220743 |
Poistenie budov od 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220702 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 491,22 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220701 |
PD - Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
53 281,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220711 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
205,41 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220659 |
Lab.skúšky asf.zmesi - III/3892 Kalná Roztoka - spojka na c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
238,44 € |
18.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220725 |
Referentské vozidlo Dacia Duster 1,5 dCi 115 k 4x4 Comfort |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 053,00 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220623 |
referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 053,00 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221130 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 053,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220637 |
Lekarské preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 595,80 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220618 |
Rekonštrukcia AB Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EuroSystemBau s. r. o. |
51259770 |
|
9 087,77 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220697 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
907,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220681 |
Vibračný valec ručne vedený VVV 701/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15 360,00 € |
18.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220642 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
49 301,89 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221134 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
21 838,26 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221133 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
111 687,16 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220722 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 386,75 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221187 |
Odstránenie havar. a nevyhov. stavov na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 998,98 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221050 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
139 943,28 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220615 |
Ponorné čerpadlo - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
167,40 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220704 |
Výmena nepriebojných poistných armatúr ČS Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 976,64 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220716 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
277,49 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220712 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 073,30 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220626 |
Záručná servisná prehliadka VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 129,99 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221085 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 323,33 € |
21.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
