47210358 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210364 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 343,04 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210379 |
benzín 16.6-30.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
320,90 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210637 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
139,20 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210445 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,05 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210357 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 401,97 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210378 |
benzín KK 16.6 - 30.6.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
395,59 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210617 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
345,60 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210399 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
153,60 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210367 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,62 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210634 |
Návrch tech. riešenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB s.r.o. |
53779878 |
|
280,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210353 |
zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
4 467,96 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210340 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
121,43 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210446 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210421 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210461 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 719,38 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210349 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
113,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210409 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
590,33 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210371 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
141,41 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210417 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 445,39 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210416 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
769,42 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210415 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 730,73 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210414 |
Asfaltový betón ACo 8, ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 731,68 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210358 |
asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 459,60 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210355 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
246,44 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210366 |
projektová dokumentácia k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 322,96 € |
09.04.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210414 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
120 574,98 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210339 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
59,20 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210654 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
116,39 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210359 |
železobetónová rúra 60/250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 765,40 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |