| 47230367 |
Betónova zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
660,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230388 |
El.energia 7/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230387 |
El.energia 7/23 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230386 |
El.energia 7/23 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230385 |
El.energia 7/23 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230384 |
El.energia 7/23 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230383 |
El.energia 7/23 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230382 |
El.energia 7/23 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230381 |
El.energia 7/23 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230380 |
El.energia 7/23 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230379 |
El.energia 7/23 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230378 |
El.energia 7/23 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230377 |
Zemný plyn 7/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
496,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230376 |
Zemný plyn 7/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230375 |
Zemný plyn 7/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
325,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230374 |
Zemný plyn 7/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
55,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230371 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
562,80 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230335 |
Diagnostika VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
59,88 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230579 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
83,47 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230567 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 042,44 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230238 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230579 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 980,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230320 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Baranská, rod. Sivičová |
0 |
|
4 017,77 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230319 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Kebová, rod. Fiľová |
0 |
|
1 050,75 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230321 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Širochmanová, rod. Cabovská |
0 |
|
238,27 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230362 |
Rek. mosta M5872 (III/3733-005), mosrt cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
91 461,39 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230327 |
Školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
79,20 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230653 |
zákl. a period.školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
216,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230400 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
97,20 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230342 |
Základné, periodické školenie - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
