| 45230380 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
522,84 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230379 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 530,30 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230378 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
548,89 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230383 |
Plastové snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
9 255,60 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230441 |
Rek. cesty III/3867 Olšinkov v stan.0,00-3,350 km - D0804 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
506 597,70 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230425 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
61 001,11 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230348 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 614,15 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230676 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jolana Olejníková rod. Kičurová |
0 |
|
164,97 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230255 |
Pozáručný servis k prenosovej rázovej zaťažovacej aparatúre - LDD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
900,00 € |
26.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230656 |
Zemný plyn za 06/2023 - preplatok, cestmajsterstvo Poprad - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-800,39 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230391 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230386 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu (veľkoobjemový kontajner) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
216,66 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230390 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
972,30 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230387 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
85 205,90 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230389 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 937,28 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230491 |
Dobropis- vrecia na ťažky odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-107,88 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230486 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
740,28 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230404 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
381,42 € |
20.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230391 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
81,19 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230438 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 332,78 € |
18.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230393 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
3 096,60 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230400 |
prenájom frézy na asfalt Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
979,20 € |
18.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230437 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
776,41 € |
17.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230443 |
Kredit PHM od 4.7.-15.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,15 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230390 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230387 |
dovoz lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 940,62 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230453 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE, cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
971,52 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230411 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 710,46 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230420 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 094,08 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230419 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
28 477,91 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
