| 46230361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
946,80 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230359 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
144,00 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230682 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230681 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230680 |
GO vstrekovacieho čerpadla traktora PO722AB
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
390,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230459 |
ND VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,60 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230458 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230645 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230693 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 936,00 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230364 |
Kancelársky stôl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Tkáč - Zákazkové stolárstvo |
40803171 |
|
699,60 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230640 |
oprava a servis krovinorezov a píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
343,15 € |
10.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230400 |
preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
208,80 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230697 |
Oprava prevodovky, test radenia - PP 680CN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
166,80 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230674 |
tech,a emisná kontrola PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230673 |
technická kontrola PO 357GM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230672 |
tech.a emisná kontrola PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230466 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230487 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230380 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 161,48 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230397 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230355 |
ND VT Z209 VT 043 DC Turbo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
104,67 € |
29.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230685 |
Naplnenie klimatizácie - PP 513AE, cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
159,40 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230363 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
756,00 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230691 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 977,05 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230674 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 213,36 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230452 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.8.23 - 8.11.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
25.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230372 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230693 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou-09.08.2023 - 08.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230474 |
Poistenie za škodu - 09.08.2023 - 08.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
25.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230381 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.08. - 08.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
