| 47210065 |
asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
442,18 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210087 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
1 658,16 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210039 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,19 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210060 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
363,06 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210059 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,63 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210058 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
611,63 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210034 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
98,57 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210033 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
956,33 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210041 |
elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
638,35 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210038 |
elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
212,92 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210037 |
elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,64 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210108 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
11.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210026 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210040 |
servis GPS PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
114,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210088 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 059,79 € |
09.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
995,20 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210046 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,40 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210100 |
drôt INOX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
67,02 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210011 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
221,52 € |
18.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210131 |
zverejnenie prac.ponúk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
248,40 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210179 |
zverejnenie prac. ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
23.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210173 |
pohnné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 856,00 € |
23.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210128 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 042,17 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
429,22 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210110 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
439,54 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210089 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 223,60 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210085 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
98,46 € |
23.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210108 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
94,61 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210110 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
143,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210124 |
Poistenie zodpovednosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
120,30 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
