| 48210027 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 988,28 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210050 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
9,77 € |
18.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210033 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
9 551,65 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210032 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
14 997,77 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210065 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210080 |
PD-odstrán.bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
8 556,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210041 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 250,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210087 |
Vyprostenie vozidla Mercedes Acrocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
1 130,40 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210048 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
169,86 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210048 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Martin Čepa |
0 |
|
14,68 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210061 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 459,81 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210065 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 857,20 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210077 |
Posypová soľ - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210038 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 864,03 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210039 |
Kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210047 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
76,86 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210012 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
35,96 € |
19.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210053 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
205,38 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210041 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210036 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210066 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,34 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,30 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210011 |
klinové remene |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
18,06 € |
19.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210051 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
1 449,90 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210052 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Gojdič |
0 |
|
29,32 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210051 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Gojdič |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210049 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Malackaničová, r. Gojdičová |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210046 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Zolotárová, r.Zarajošová |
0 |
|
10,84 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
