| 41210040 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210045 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210046 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 609,99 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210029 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
135,90 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210099 |
servis vozidla PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOTRANSPORT s.r.o. |
36698601 |
|
923,26 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210087 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
83 052,93 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210060 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 322,88 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210055 |
funkčná kontrola po oprave stojana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
158,40 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210053 |
oprava benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
297,96 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O002 |
Poplatok za znečisť. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210123 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210093 |
tech.a emisná kontrola PO PO 385AH, PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
200,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210092 |
emisná kontrola PO 509AB-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210091 |
tech.a emisná kontrola PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210090 |
tech.a emisná kontrola PO 518AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
100,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210054 |
opakovaná STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
23,00 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210052 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210042 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 208,22 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210013 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,66 € |
19.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210044 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
96,00 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210074 |
automatická práčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
295,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,50 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210041 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,64 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210043 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
191,58 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210075 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
62,51 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210040 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
243,35 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210036 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,12 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210139 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
64,89 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210068 |
BJZ202 havarijné poistenie KASKO 20.11.2020 - 9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
107,86 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
