46210066 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 351,31 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210043 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 753,34 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210042 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 620,65 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210020 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
58 491,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210058 |
chemický posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 983,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210035 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
60 626,56 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210013 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
74 421,62 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210033 |
chemický posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 970,54 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210009 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
97,60 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210011 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
183,63 € |
19.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210063 |
Náhradné diely - PP 963BT, PP 907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
96,30 € |
30.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210064 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 074,07 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210063 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 251,10 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210028 |
AD blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210037 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 314,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210033 |
Pracovné nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210032 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210031 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210034 |
GO motora PP499AK cesmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 576,00 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210059 |
brzdový valec, skrinka náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
273,16 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210045 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
299,64 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210064 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
517,72 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210035 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
201,44 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210025 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
30,56 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |