| 47230866 |
vyúčtovanie el. energia Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 514,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230865 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230864 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230874 |
laboratorné skúšky III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
489,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231439 |
Kontrolné skúšky betónovej zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240011 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230792 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230791 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231390 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
787,20 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231389 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230482 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230894 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230893 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230771 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230770 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230836 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230835 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231387 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
229,15 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240013 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
107,68 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231397 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,83 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231396 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
854,27 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240015 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
31,38 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240012 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 257,88 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240010 |
stavebný materiál na rekonštrukciu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
778,67 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240014 |
Servis,údržba a opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
3 600,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240003 |
benzín KK 1.1 - 15.1.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
65,71 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240004 |
mobilné služby a GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,30 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231422 |
havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
438,39 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231421 |
PZP vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231395 |
PZP AA 469GN 13.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,95 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
