45230636 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dagmar Lasoková, rod. Bejticová |
0 |
|
0,23 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231189 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
793,22 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231202 |
ND-čerpadlo na prídavné zariad. - PP 337DV - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
266,10 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230645 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
986,33 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231143 |
Dopravné značky - cestm. PP, LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
804,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231134 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 274,40 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231133 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 301,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231132 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
92,04 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231131 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 005,86 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230672 |
Pneumatiky na SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230664 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 040,00 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231195 |
Pneumatiky 205/65,440//0,11,00-20, 16,0/70-20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 805,85 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230752 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 699,95 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231175 |
Pneumatiky 12,5 R 20 - PP 479AX Praga Alfa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 063,99 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230410 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230759 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 379,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230661 |
Kredit PHM 1.-15.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,92 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230654 |
Motorový olej na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
346,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231156 |
TŠ - motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 169,04 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231192 |
Vodárenský materiál - šatne - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
119,30 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231191 |
oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231166 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
1 385,04 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231140 |
Bitumenový tmel - II/534 - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
36,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230647 |
Mulčovacie nože na SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
615,49 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230638 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martina Timková, rod. Blaštiaková |
0 |
|
0,90 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230659 |
Čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
10 151,04 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230676 |
PZP na podvalník AA946YH 8.11.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,64 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230675 |
Havarijné poistenie podvalník AA946YH 8.11.2023 - 9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
123,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231206 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230663 |
Telefóny, internet 4.10.-3.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,86 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |