| 41220764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
428,70 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220738 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Podlesný |
41552822 |
|
1 188,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220736 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221163 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 178,30 € |
05.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220748 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
157,58 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220752 |
Oprava zapaľovanie krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220749 |
ND na elektrocentrálu Kawasaki |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
256,37 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220485 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
739,54 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221244 |
prezutie pneumatík POP 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
28,40 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221235 |
servis pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
123,36 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221233 |
prezutie pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
428,32 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220685 |
upratovacie práce SSV 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220706 |
Interiérové farby SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
|
64,69 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221042 |
SD-rekonštrukcia kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
750,00 € |
09.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221057 |
rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
29 863,30 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220689 |
ND na ZETOR 7211 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,60 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221082 |
rekonštrukcia garáži-vstavok pre archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
106 898,82 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220705 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 231,62 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220679 |
Diagnostika a oprava SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
627,70 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220703 |
Stavebný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
21,40 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221032 |
diagnostika hydraul.a elektrickej sústavy nadstavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
711,36 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220690 |
Elektronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
474,58 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220605 |
Protizávažie na zádny trjbodový záves traktorového nosiča KUBOTA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 216,00 € |
09.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220609 |
závažia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
6 432,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220662 |
Protizávažie na zadný trojbodový záves traktorového nosiča KUBOTA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 216,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220665 |
Protizávažie na KUBOTU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 216,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220710 |
Rekonštrukcie kotolne na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
8 075,76 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220666 |
Vykurovacie telesá + príslušenstvo SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TINEA, s.r.o. |
45958661 |
|
1 370,28 € |
31.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
