42210921 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211309 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
259,73 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210922 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
62,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210920 |
Tlačivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
50,38 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210913 |
Čistiace potreby - utierky zel. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
62,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210912 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
233,62 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210911 |
Kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
244,14 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210906 |
ND - STIHL MP020105, žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
49,90 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210905 |
Mat.a náradie na mot.píly HN 16-00,HN 09-00,HN 00--95,HN 00-92,HN 00-82 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
93,75 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210896 |
Značkovací sprej - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farby laky - Šimy, s.r.o |
44611943 |
|
136,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210895 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
350,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210894 |
Servisné služby- HE 417 BR,HE 661 BX,HE Z 052, HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
196,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210890 |
ND - HE 455 AR,HE Z 306,HE 401 BH, FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
96,26 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210889 |
ND - HE 442 AR, HE 602 AM,FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
68,76 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210876 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
1 165,30 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210834 |
Oprava riadenia jednotky kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
1 382,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210466 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
784,07 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210836 |
Telefóny, internte a GPS za október 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,19 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211312 |
Poplatky - hovory z mobil. telefónov za 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,04 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211283 |
Rukoväť, poistka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
111,00 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211226 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 569,46 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211311 |
Pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
52,45 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211283 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 062,96 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
93,59 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211214 |
oprava vyvetvovacej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
257,75 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210848 |
Naprogramovanie tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
915,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211324 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 237,52 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210719 |
nafta benkalor Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 720,45 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210874 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
61,90 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210860 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
97,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |