| 42230915 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 188,32 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230840 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 270,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230775 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 254,21 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230774 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 552,99 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230862 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 715,02 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230861 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 527,48 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240001 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240007 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230802 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230794 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
4 163,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230793 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 090,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231388 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
104,40 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240001 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
174,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240002 |
Internet 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240001 |
Televízia 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231414 |
kúpa nafty, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 795,24 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230798 |
Kredit PHM 15.-.31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,13 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231391 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 658,67 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231420 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
11 373,36 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231419 |
vodné, zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
14,94 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231418 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 202,40 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231417 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,14 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231416 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
630,96 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230801 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 739,11 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230800 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
915,90 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230799 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
216,12 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240004 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230487 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 471,65 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240006 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
