| 47240004 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,31 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240008 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
168,66 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240026 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240025 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
308,82 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230872 |
vyúčtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,44 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240008 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240015 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240014 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
981,95 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 918,89 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
946,44 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231427 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 184,73 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231426 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 924,05 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231425 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13 242,90 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231415 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 948,29 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240016 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240053 |
Stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
-4 627,52 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240013 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
78,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240020 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 082,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240019 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
259,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240018 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 534,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 007,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240011 |
Plyn Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240010 |
Plyn Svidník 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240014 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
644,64 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240014 |
GP-zriadenie vec.bremiena rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240008 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
18.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240013 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 348,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
