| 47230856 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230855 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231405 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231403 |
Softvér. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231393 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 340,24 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231386 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 497,23 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230697 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,29 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230696 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,63 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230695 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,29 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230694 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,36 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230693 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,60 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230692 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.10- 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230691 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.10- 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,68 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230690 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,29 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230689 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231125 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
317 418,05 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231190 |
chladnička BEKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
249,99 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231116 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
511 149,89 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230752 |
Oprava skrine diferenciálu Zetor Fortera HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
7 873,20 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230765 |
Znalecký posudok k vysp.poz. pod cestou II/558 v k.ú.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
550,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231113 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
240,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230394 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
115,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230402 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231138 |
montáž GPS PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231129 |
vyváženie kolies PO 499HE,PO 518HE,PO 240HU,PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
30,20 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231115 |
pneuservisné práce PO 454HU,PO 044EC,PO 903CR,PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
139,50 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231114 |
oprava defektu PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
10,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230398 |
Zabezp.procesu VO - Diagnostika vybr.mostných objektov v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E&L Consulting s. r. o. |
46275118 |
|
1 200,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230757 |
ND- HE 401 BH,HE 932 CM,HE 798 CB,HE 661 BX,HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
679,20 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231139 |
oprava hydraul.valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,90 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
