| 41230729 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230781 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11 190,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230780 |
Šneky na inertný a chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 240,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230678 |
ND na SL734BY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
726,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231165 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
646,80 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
958,20 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230712 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 542,90 € |
09.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231208 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 688,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231207 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 928,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231234 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
257,50 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231205 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
146,80 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231204 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230724 |
diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
375,30 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231177 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 435,48 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231127 |
olej motorový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
149,16 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230773 |
Opak. školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
259,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230763 |
OŠ pre obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
28,80 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230679 |
Základné a periodické školenie AOP na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
81,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231214 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
319,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230668 |
Rozšírovacie školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
120,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231192 |
základné školenie na obsluhu staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
696,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230718 |
školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
76,80 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230725 |
pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
103,44 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231185 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
51 472,49 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230681 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 981,46 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230676 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
487,82 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230675 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
36,48 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230707 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 683,70 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230723 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
