| 48230466 |
Proces VO - "Rekonštrukcia cesty II/543 v obci Kamienka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230465 |
Proces VO - "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491 Kľušovská Zábava - Hetník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230464 |
Proces VO - "Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230824 |
znalecký posudok k MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
450,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230442 |
PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, Plaveč, Orlov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
71 400,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231331 |
rámový priepust 150x100cm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 842,94 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231329 |
hutný materiál: plech 1,5x1000x2000, 2x1000x2000, 4x1000x2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 299,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231317 |
hydraulické čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Zvalčaková - AUTO T.L.A.K. |
37712721 |
|
360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231315 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
528,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231314 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
865,80 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230863 |
ND - HE 932 CM,HE 648 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
235,80 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230753 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230757 |
ND na SL717AR - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230755 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 622,40 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231316 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
10 574,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230820 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230819 |
oprava hydraulického valce HV 112 VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
317,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231252 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
28 434,00 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231308 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
752,64 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231345 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
3 206,95 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230769 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
721,55 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231323 |
staveb.úprava kancelár.priestorov Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
25 502,09 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231319 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení obl.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
5 480,63 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230814 |
diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
125,10 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230809 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231316 |
servisná prehliadka PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
444,55 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231314 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231313 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
75 036,53 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231275 |
stavebný materiál na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
867,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231272 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
931,40 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
