| 44231362 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
178,55 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231364 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
390,85 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231363 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231367 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230762 |
Dopravné značky - ZDZ III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
358,08 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231300 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Želinko |
0 |
|
42,27 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231366 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,24 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230759 |
Diagnostika motora ZETOR FORTERRA SK808YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
289,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230684 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Šoltýsová, rod. Glodžáková |
0 |
|
0,71 € |
24.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231364 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
322,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230821 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Tóthová, rod. Vasiľová |
0 |
|
2 245,35 € |
14.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231361 |
upratovacie služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231369 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230467 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231346 |
výkon lekárskych preventívnych prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 121,50 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231360 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
1 244,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230818 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
197,16 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230772 |
Servis GPS SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
202,56 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231353 |
pneuservisné práce PO 502EB, PO 903CR, PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
79,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231348 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
493,34 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230451 |
Oprava tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
205,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230833 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230880 |
Vodné a stočné od 24.06.22 - 12.12.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
541,57 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230842 |
vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,14 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230869 |
Kredit PHM od 09.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231350 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231349 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
441,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231320 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
462,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231368 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
870,48 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
