| 47230811 |
armovací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 500,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231268 |
betón C35/45 (Záhradné, Chmeľovec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
246,46 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230828 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
73 702,02 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230827 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
19 621,02 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230724 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
44 997,49 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230723 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
65 152,68 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231299 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
10 125,73 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231298 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
33 604,73 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230865 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 254,17 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231303 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 723,20 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230838 |
Autorský dozor - Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 723,20 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231291 |
Výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
6 048,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231330 |
oprava náhradného dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 341,51 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231259 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 068,72 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230768 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
353,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230756 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
812,68 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231322 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 571,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
105,12 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231273 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
91 503,60 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231266 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 536,84 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231254 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 412,80 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230778 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
1 529,50 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230759 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za IV.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,85 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230758 |
Výroba a oprava hydraulických hadíc na SL343AB, SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
574,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230754 |
Rýchlovarná kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231310 |
Záručný servis a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
256,98 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231336 |
čistenie prietočných profilov mostov a ich okolia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
26 984,10 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230462 |
Znalecký posudok "Dobudovanie cykloinf.Poloniny Trail I.etapa Ulič - Uličské Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Emil Mati |
0 |
|
1 680,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230808 |
benzín 6.12 - 15.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
64,98 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
