| 44221204 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220765 |
upratovanie 12/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
632,08 € |
30.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220792 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220761 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
1 620,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220760 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
2 520,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
428,70 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220738 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Podlesný |
41552822 |
|
1 188,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220736 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221163 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 178,30 € |
05.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220748 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
157,58 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220752 |
Oprava zapaľovanie krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220749 |
ND na elektrocentrálu Kawasaki |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
256,37 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220485 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
739,54 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221244 |
prezutie pneumatík POP 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
28,40 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221235 |
servis pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
123,36 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221233 |
prezutie pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
428,32 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220768 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
263,76 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220766 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
849,24 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221275 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
29,90 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221278 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
688,29 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221264 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221263 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221262 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221261 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221260 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220758 |
software Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221248 |
softwer Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221296 |
softwer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
