| 41220762 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 452,41 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221254 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 412,42 € |
27.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221258 |
upratovacie služby 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221257 |
upratovacie služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221216 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 069,20 € |
19.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220799 |
Technické plyny nájom 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,85 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220717 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,02 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221238 |
oprava vozidla POZ384 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 918,80 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220726 |
Elektrická energia - vyučtovanie Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,18 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220725 |
Elektrická energia - vyučtovanie Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,72 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220815 |
Elektrina OM Bodružal vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,99 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220814 |
Elektrina OM Mlynárovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,13 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220812 |
Elektrina OM Kružľová vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,08 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220810 |
Elektrina OM Bukovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,30 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220809 |
Elektrina OM Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-98,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220770 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 842,62 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221260 |
Upratovacie služby v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221263 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 726,87 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221258 |
Geodet. a kartogr. práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
13 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220786 |
Servis SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 773,12 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220795 |
Strážna služba SL 1.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220779 |
Servis JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 271,41 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220783 |
ND SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 653,05 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220772 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 566,40 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221285 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 317,60 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221335 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221274 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 220,61 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221273 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 345,02 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220484 |
servisná prehliadka PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,61 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
