| 44221227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
3 480,00 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221196 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 653,64 € |
13.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220800 |
Strážna služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220804 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV)21.12..-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 265,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220768 |
bezpečnostná strážna služba 12/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220772 |
benzín 16.12 - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
52,50 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220766 |
oprava osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
2 917,08 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221240 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
39 038,52 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220779 |
Dopravné značky - ZDZ - 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
23 228,40 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220802 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
631,30 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220803 |
Kredit PHM 15.12. 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
414,63 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220773 |
benzín KK 16.12 - 31.12..2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,67 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220718 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
996,27 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220800 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
217,91 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220799 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
910,42 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220798 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 780,54 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220767 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 704,19 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220721 |
vyučtovanie zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 827,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220805 |
Internet Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220804 |
Internet Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221245 |
garančný servis JCB-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220754 |
garančný servis na kolesové rýpadlo, nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
21.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220802 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
961,51 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220801 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
335,56 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220798 |
Elektrina Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,80 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220797 |
Elektrina Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
163,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220796 |
Elektrina Svidník 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
685,69 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220796 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie 11.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 026,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220763 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 038,11 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
