| 44221273 |
spotreba 12/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,12 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221272 |
spotreba 12/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,40 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220777 |
elektrina 12/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
189,88 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220776 |
elektrina 12/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,82 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220775 |
elektrina 12/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
803,80 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220855 |
El.energia 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 018,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220854 |
El.energia 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
351,96 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220729 |
Lekarské prehliadky 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220730 |
Stražná služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220728 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220733 |
Elektrická energia - vyučtovanie VT- Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 289,04 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220732 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,62 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220731 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,07 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220493 |
Paušálny poplatok IV.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220809 |
Štvrťročný paušálny poplatok za IV. štvrťrok 2022 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
523,90 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220861 |
Pauš.popl.za zam.,dohľ.nad prac.prostr. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221277 |
dohľad nad prac.prostredím 10-12/2022, lekár.prehliadky 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,90 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221337 |
lek. prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
263,50 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220780 |
PZS 10 - 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220803 |
Poplatok za preventívne prehliadky IV.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221336 |
Vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1 430,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221320 |
odstránenie poruchy prívod. kábla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
438,34 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221321 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
995,82 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221334 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 344,22 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221333 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
658,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221332 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
634,68 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221331 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 046,11 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221330 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
16,78 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
