| 43221319 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
648,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221278 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
304,42 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220864 |
Strážna služba 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220863 |
Strážna služba 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220862 |
Strážna služba 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220494 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221309 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220496 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220495 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 305,60 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4322O020 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221314 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 474,75 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220492 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
270,88 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221350 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,44 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221348 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,23 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221310 |
preplatok poistného |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-111,38 € |
30.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221351 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221349 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-9,44 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220853 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
80,70 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220784 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221304 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
201,10 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
13 920,60 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221286 |
propán bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
54,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221285 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220501 |
KASKO poistenie od 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
348,99 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220500 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,37 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221284 |
PZP 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,13 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221283 |
PZP 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 181,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221282 |
havarijné poistenie 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
418,31 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220859 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221268 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
