| 46210880 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 976,29 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211369 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 791,02 € |
23.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210918 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 990,30 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211384 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211381 |
poskyt. údajov pre výpočet vôd z povrch. odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
247,20 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210944 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
31 278,10 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211396 |
motorová nafta-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 285,82 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211395 |
motorová nafta-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 567,94 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210926 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 531,23 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210873 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 885,54 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210485 |
Dallas kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210423 |
Stavebné práce za 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 416,97 € |
26.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210406 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 228,62 € |
16.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211379 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211398 |
upratovacie služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210479 |
Paušálny poplatok+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
154,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210876 |
Štvrťročný paušálny poplatok za IV.šťvr.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
107,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211354 |
dohľad nad zdravot.prostredím,lekár.prehliadky 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210935 |
Pauš.popl.za zam. a lek.prehl. 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
152,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211357 |
Paušálny poplatok 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
265,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210908 |
PZS IV.Q 2021 paušál a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
226,20 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210734 |
paušálny poplatok IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
97,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210870 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
112,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211362 |
vypracovanie GP-oddelenie parcely areálu N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
500,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211406 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová, Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 115,70 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211405 |
chemický posyp.materiál-CHm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 309,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211383 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 584,94 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210888 |
Chem.posyp.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 803,65 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210943 |
Chem.posypový mat. - soľ ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 097,53 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211382 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
3 171,79 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
