44211381 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 026,14 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210934 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 384,48 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210869 |
Chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 768,09 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211340 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 747,79 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210928 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
1 762,56 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210927 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
15 419,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210925 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 300,60 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211404 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVANKO Slovakia, s.r.o. |
36807443 |
|
154,44 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210744 |
Záručnná servisná prehliadka VT 159DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
403,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211373 |
prírodná prameň. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211372 |
telefón Gigaset |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
82,80 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211403 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
6 079,97 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210416 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321 637,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210875 |
ZÚC traktorom SSV 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
126,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210891 |
Strážna služba SL 1.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211378 |
Drvené kamenivo fr. 0/4, 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 033,63 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211377 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 435,25 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211375 |
Drvené kamenivo fr. 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 471,77 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211374 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
752,67 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210494 |
Vytvorenie webovej stránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 875,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211397 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 199,34 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210924 |
tlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
780,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210887 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
336,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210929 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
84,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210743 |
odborná prehliadka ZZ - zdvihacia brána |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
36,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210942 |
Odb.prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
204,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211380 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvih. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
36,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211376 |
vodne+stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
139,67 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211345 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
18,35 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211407 |
oprava cepakovej hlavice PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 497,52 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |