| 43240028 |
minerálna voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
172,80 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240029 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 035,58 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,02 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
557,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240008 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 232,50 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240042 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 320,84 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240040 |
servis a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
594,89 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240005 |
Elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
972,62 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240007 |
benzín 5.1 - 15.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,95 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240034 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 638,52 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240002 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 103,87 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240032 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 663,41 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240007 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
166,44 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240024 |
nákup PHM - nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
968,11 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240004 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,31 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240008 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
168,66 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240026 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240025 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
308,82 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230872 |
vyúčtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,44 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240008 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240015 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240014 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
981,95 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 918,89 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
946,44 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231427 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 184,73 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231426 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 924,05 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231425 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13 242,90 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231415 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 948,29 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
