| 45240003 |
Internet SL 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240007 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240002 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 578,60 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240003 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 870,43 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240001 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 467,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240008 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
246,27 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230813 |
Elektrická energia ML december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,68 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230809 |
Elektrická energia meteostanica ML 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,80 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230808 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,80 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230807 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,80 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230806 |
Elektrická energia SL december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 375,73 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230925 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) 2.str. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230924 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230923 |
Kontr.skúška BZ - most za o.Zbojné č.3846-009, M4943 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240016 |
Orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
12 291,25 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230863 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
183,02 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
369,67 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240017 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
99,07 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230859 |
zásobníkový elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
125,95 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240019 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
374,76 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240005 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,54 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240020 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
640,01 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240010 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,84 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,77 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231438 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,53 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231437 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 361,70 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
