| 45240001 |
Televízia 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231414 |
kúpa nafty, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 795,24 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230798 |
Kredit PHM 15.-.31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,13 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231391 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 658,67 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231420 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
11 373,36 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231419 |
vodné, zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
14,94 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231418 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 202,40 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231417 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,14 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231416 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
630,96 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230801 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 739,11 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230800 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
915,90 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230799 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
216,12 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240004 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230487 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 471,65 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240006 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230918 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 252,80 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230917 |
Vyučt. el.energie 12/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
885,85 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230916 |
Vyučt. el.energie 12/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 715,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230914 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230913 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230912 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230911 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230910 |
Vyučt.el.energia 1.12 -31.12.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230909 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230854 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230853 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230852 |
Giraltovce vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,12 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230851 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,04 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230908 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230850 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
