| 44240035 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,55 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240041 |
oprava plynového vykurovacieho zariadenia Mandík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
551,17 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240033 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240031 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
266,26 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240038 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240037 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 292,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240030 |
servisná prehliadka POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240029 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 324,37 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240028 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 334,64 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240027 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 325,83 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240026 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 403,72 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240016 |
spojka pevná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
40,20 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240040 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
5 600,84 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240052 |
Prenájom pozemku počas rek. mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
52,26 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240023 |
Stravovacie karty 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 899,74 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240019 |
Uloženie odpadu 2,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
279,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
531,72 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240064 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
154,43 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240014 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
254,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240013 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
257,32 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240016 |
chemický posypový materiál NaCI - Holčíkovce, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 340,54 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240007 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 403,20 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240006 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 250,32 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240004 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240007 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 505,04 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240006 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 664,61 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240005 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 289,70 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240002 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 789,73 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240031 |
odstranenie nedostakov zistených pri odbornej skúške plynového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
869,46 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240021 |
Odstránenie nedostatkov - plynové zariadenie Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 102,38 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
