| 42230013 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
247 537,99 € |
24.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230046 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230045 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
2 882,06 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230044 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 427,53 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230042 |
Nájom plynových fliaš január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,46 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230018 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230034 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 015,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230033 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
97 910,82 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230043 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 228,64 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230053 |
Odkanal.komunikácii 1/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230054 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230048 |
ND - HE 456 AR, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,39 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230025 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
106,50 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230024 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O003 |
Poplatok znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230046 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
121,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230024 |
Strážna služba SL 1.1.-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230015 |
TK a EK na SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O001 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
141,00 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
174,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230049 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 260,80 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230047 |
oleje, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230050 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
621,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O002 |
Poplatok za znečisť, vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230052 |
TK - opak. HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
37,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230027 |
ND - reťaze na mot.píly MP 020105,MP 020106 ,HN 00-82, MP 002030,MP 020204,HN 15-00,HN 00-94,HN 00-92,HN 00-77,HN 00-16,HN 20-00 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
236,32 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230067 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
381,77 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230095 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230043 |
Elektrická energia SL 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 980,85 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
