| 44230008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 113,36 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230028 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230032 |
Prenájom priestorov a ubytovanie počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
|
1 489,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230039 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 697,87 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230058 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
812,93 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230040 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
312,42 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230006 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
67 089,64 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230086 |
poinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
43,17 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230085 |
havrijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
304,09 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230039 |
PZP 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
37,09 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230038 |
havarijné poistenie 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
266,08 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230011 |
pozemky , k.ú. Hertník - vyvlastnenie podielov Jozef Stach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
188,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230020 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
105,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230023 |
Majetok - mobilita - elektronická inventarizácia majetku - licencie, projek.dokum.,analytický dokument |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230022 |
Hardvérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 000,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230029 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 169,72 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230027 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 759,87 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230047 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
550,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230014 |
Prevzatie zodpov.za odchýlky el.energ.- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
75,77 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230016 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
422,40 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230015 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,80 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,52 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230060 |
ručné náradie a nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
461,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230044 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
206,77 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230042 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230043 |
Aktualizácia-CBA/finančná analýza - Cykloinfraš.Poloniny,1.etapa-úsek Ulič-Ulič.Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
2 980,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230042 |
Poskytnutie hydrologických údajov k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
384,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230041 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230053 |
DO737 - PD Rekonštrukcia mosta č.M6695/III/3629-004/ Ondalík v o.Rafajovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
27 020,30 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
