41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45230023 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45230022 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
742,81 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230019 |
Servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 031,83 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
409,91 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230051 |
Strážna služba 1/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230050 |
Strážna služba 1/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230049 |
Strážna služba 1/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230050 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230014 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
414,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230023 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 045,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230094 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,42 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230042 |
Internet Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230041 |
Internet Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230055 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230016 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
166,86 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230010 |
murárske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
24,16 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230035 |
PD - D0741 Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003), cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
28 535,64 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230034 |
PD - D0739 Rek.mosta č.M701 (II567-008), cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
32 949,80 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230020 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
730,84 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230027 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 819,20 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
698,33 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230037 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
248,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230026 |
PD Rekonštrukcia križovatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
53 286,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230040 |
Internet 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230037 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230031 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230025 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 241,96 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230063 |
Nájomné za TP 11-12/2022 + úrok z omeš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
852,85 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230034 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
220,00 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |