| 47230018 |
ND Locust VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
202,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230017 |
ND Iveco Daily VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230036 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
945,60 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
131,86 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230009 |
Dverové a viasiace zámky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
145,54 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230008 |
Vypracovanie geometr.plánu Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
3 290,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230029 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 222,80 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230012 |
Mulčovacie nože pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 269,36 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230010 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
148,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230009 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,95 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230035 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230034 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,99 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230010 |
ND VT 527 AD Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230009 |
ND traktorový príves VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,68 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230023 |
Šnek na chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 390,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230022 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230021 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
835,99 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230020 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230011 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
909,60 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230030 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
104,72 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230040 |
Údržba vozidla SK153BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 603,38 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230013 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
83,40 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230022 |
asfaltová zmes za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 993,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230019 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230014 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 745,60 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230013 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230021 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230040 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230017 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
