| 43230008 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 155,78 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230007 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
749,65 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230004 |
Znalecký posudok - majetkovoprávne usporiadanie stavby "Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
1 700,00 € |
20.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
38,45 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
64,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230001 |
Serv.služby - oprava držiaku predlohy radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
176,16 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230004 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
635,00 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230009 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,64 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230018 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
427,16 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230011 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
259,34 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230004 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
382,98 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230016 |
TK a EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
79,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230003 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Straka |
0 |
|
540,63 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230002 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Margita Straková |
0000000000 |
|
162,40 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230035 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 408,10 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230005 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
354,60 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230004 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Straka |
0 |
|
162,40 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230018 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230016 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230041 |
poistenie motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230022 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.23 - 8.5.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230006 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.02. - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2023 - 8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230013 |
Poistenie za škodu - 09.02.2023 - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230020 |
Oprava hydraulických hadíc a rýchlospojok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
251,28 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230030 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230021 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230029 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 315,20 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230026 |
Servisná prehliadka PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
149,27 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230036 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, križ.s cestou II/538 - Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
