| 47230038 |
Zemný plyn 1-2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 457,00 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230037 |
Vyučtovanie Elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,52 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230035 |
plyn 1-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230036 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 330,98 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230034 |
plyn 1-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 560,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230035 |
Vyučtovanie elektrinaĎurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,42 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230033 |
plyn 1-2/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 191,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230032 |
plyn 1-2/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 731,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230031 |
plyn 1-2/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230023 |
Plyn Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 124,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230022 |
Plyn Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230036 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230035 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230023 |
pozaručná servisná prehliadka JCB 541-70 AG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
721,40 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230053 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 396,50 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230064 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 923,60 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230021 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 905,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230061 |
oprava štartovania vibrač.dosky Honda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230026 |
oprava palivovej sústavy motor.píly Husqvarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
105,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230062 |
Pokuta za nepodrobenie vozidla TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
55,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230050 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 416,07 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230058 |
Asistenčná a serv. služba 50% - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230053 |
asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230007 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kutná |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230009 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Kapecová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230008 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kunecová |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230006 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Konečný |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,00 € |
16.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230063 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
177,86 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
