| 43230130 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
351,23 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230057 |
Telefóny, internet 4.01.-3.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
240,86 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230045 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
816,22 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230067 |
mobilné služby a GPS 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,30 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230063 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,32 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230054 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
269,28 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230087 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 109,86 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230084 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 571,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230083 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,40 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230082 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 602,88 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230081 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 323,72 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230080 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 231,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230079 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 067,76 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230078 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,28 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230064 |
preddavok na plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 812,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230063 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 871,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230062 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 354,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230047 |
Vyučt. el.energie 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 520,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230046 |
Vyučt. el.energie 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
998,72 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230048 |
spotreba el.energie-1/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 061,83 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230047 |
spotreba el.energie-1/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
884,29 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230046 |
spotreba el.energie-1/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
811,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230045 |
spotreba el.energie-1/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
805,45 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230044 |
spotreba el.energie-1/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
753,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230050 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,61 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230049 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230048 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 483,10 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230033 |
Elektrina Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230032 |
Elektrina Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230031 |
Elektrina Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 068,62 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
