| 41230055 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230058 |
interiérové dvere biele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
801,79 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230073 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
401,58 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230072 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 209,41 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230071 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 738,62 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230056 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 695,78 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230055 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 531,99 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230054 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 682,17 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230053 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 100,27 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230052 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 009,86 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230011 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 108,80 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230051 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 812,29 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230063 |
Kredit PHM 1.2.-.15.2.2023 + dialničná známka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 762,92 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230133 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 739,68 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230055 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,20 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230071 |
nafta, benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
347,45 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230064 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 360,65 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230061 |
oprava brzdového systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
480,70 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230060 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
44,51 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230058 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
48,60 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230057 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
244,80 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230023 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
29,93 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230049 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 707,76 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230057 |
oprava ovládača ramena Mulag PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 631,63 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230054 |
Rozšírenie záruky pre telefónnu ústredňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
576,00 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230038 |
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
3 088,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
415,82 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230066 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 417 BR,HE 907 CJ,HE 798 CB,HE 738 BC,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
268,56 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230030 |
Magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
38,46 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230015 |
Kalendáre a tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
321,44 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
