| 44230041 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,16 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230040 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2022-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,62 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230021 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,93 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230062 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230052 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
643,20 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230051 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
729,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230050 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230061 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,20 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230045 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
696,00 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230110 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,00 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230109 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
67,50 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230108 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,60 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230107 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
36,00 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230106 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230105 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
356,50 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230104 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
176,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11,40 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230054 |
ND na VW crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230027 |
ND VT 414 BV, VT 875 AB, VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,70 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230022 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230017 |
Montážne ležadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,20 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230015 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230061 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
238,56 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230101 |
Odhŕňanie snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 032,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230100 |
Odhŕňanie snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 048,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230099 |
Odhŕňanie a posyp snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 554,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230057 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
684,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230048 |
Odstránenie havarijného stavu elektrickej prípojky Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
247,50 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
