| 44230028 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 729,14 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230056 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
950,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230058 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
394,23 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230049 |
Technická podpora Smart_GNSS pre prístroj Leica RH17 r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
288,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230034 |
Farby a chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
570,42 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230056 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
699,82 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230042 |
1,22 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,13 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230075 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
119,78 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230012 |
ND Kubota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
364,94 € |
26.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230046 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
394,66 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230044 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230062 |
Mimozáručný servis GPS - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,30 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230025 |
oprava defektu PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
18,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230024 |
výmena pneumatík PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
39,60 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230090 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
414,16 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230036 |
ND, olej motorový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
243,00 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230093 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
309,96 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230098 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
31 923,86 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230097 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
80 702,97 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230006 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 320,01 € |
17.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230053 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
2 312,40 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230070 |
Nájoom TP - Acetylen, kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
224,21 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230037 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
290,16 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230020 |
Technické plyny nájom 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,62 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230029 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
77,81 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230044 |
Analyzátory dychu - overenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
210,36 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230072 |
Poklop na cestu I/18 Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
181,56 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230025 |
Hutný materiál na opravu sklápacej korby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 127,58 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230054 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 480,68 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230049 |
Vodné stočné Kladzany , Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 738,58 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
