| 48230008 |
Škoda - poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230007 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,38 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230012 |
PHM - kredit od 01.01.2023 - 15.01.2023 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
615,20 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230018 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230012 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
502,68 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230014 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
818,94 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230005 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
294,62 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230013 |
mobilné služby a GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,60 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230015 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230009 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
447,22 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230002 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230002 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 558,41 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230004 |
Oprava krovinorezu KAVASAKI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
44,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230002 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
381,00 € |
06.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230002 |
Nájom TP - Acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
300,14 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230012 |
kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
37,10 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230003 |
Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,09 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230011 |
ND - HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
712,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230010 |
ND - HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230009 |
Doplnkové vybavenie vozidiel - HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,20 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230006 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230003 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230014 |
osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
2 049,36 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230005 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
159,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230011 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
6 897,77 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230007 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
128,98 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230007 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
20,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230010 |
Servis osobného vozdila DACIA DUSTER SL781BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
716,47 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230001 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Olejár - G3 |
44820208 |
|
375,00 € |
06.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
