| 43220033 |
nahradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 115,82 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220077 |
plyn 2/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220076 |
plyn 2/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220075 |
plyn 2/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220074 |
plyn 2/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220073 |
plyn 2/2022-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220121 |
Hovory z pevných liniek za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,81 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220092 |
Plyn-preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220091 |
Plyn - predavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220078 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220071 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220070 |
záloh.platba - meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220069 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220068 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220067 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220066 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220065 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220118 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,93 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220117 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
472,24 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220116 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 106,69 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220115 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
998,05 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220114 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
764,96 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220069 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 476,17 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220017 |
Prevod pozemku - juhov.obchvat SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Daniela Vargová |
00000000 |
|
3 180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220015 |
Montáž klimatizačnej jednotky na SL Z072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOLPIR, s.r.o. |
31431372 |
|
4 677,60 € |
19.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220038 |
Lekárske prehliadky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
31,00 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220029 |
PD - rekonš.budovy skladového hosp.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 998,00 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220082 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220052 |
Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220097 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
