| 42220065 |
KASKO hav.poist. 3.1.- 9.4.22 HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,84 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220047 |
prívesný vozík KASKO 3.1 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220049 |
KASKO od 03.01.2022 do 09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220093 |
Plyn - preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220031 |
plyn záloha 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220036 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220035 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220029 |
Zemný plyn 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220028 |
Zemný plyn 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220027 |
Zemný plyn 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220026 |
Zemný plyn 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220025 |
Zemný plyn 2/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220044 |
Zemný plyn SSV - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220043 |
Zemný plyn SL - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220042 |
Zemný plyn ML - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220034 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
516,22 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220035 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220067 |
ND SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,95 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220042 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220041 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220040 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220039 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220038 |
elektrická energia- meteostanica Holčíkovca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220037 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220062 |
Elektrická energia SSV január 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
305,86 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220043 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220042 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220041 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220040 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220039 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
