| 44220031 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
881,88 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220007 |
benzín 5.1. - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
73,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220009 |
mobilné služby a GPS 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,80 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220032 |
Vyprac.stanoviska k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
60,34 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220058 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 107,45 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220032 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 196,06 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220058 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 230,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220057 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 191,16 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220013 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220027 |
ND+olej podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
190,30 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220016 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,38 € |
28.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220010 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
118,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220009 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,38 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220006 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
548,28 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220026 |
vypracovanie GP pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
13 200,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220044 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 976,64 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220029 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 324,63 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220009 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
49 300,54 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220008 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 655,75 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220005 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220053 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
167,99 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220051 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
237,01 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220008 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
27,54 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220049 |
Stojanový vešiak na odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
63,60 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220034 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
279,60 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220035 |
Vodné stočné 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 429,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220045 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 378,80 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220011 |
Kredit PHM od 7.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
29,34 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220030 |
Polyur. brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 032,00 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
