| 42220052 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220051 |
ND - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220050 |
ND - HE 956 AD, HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,75 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220048 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 865,02 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
700,70 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220059 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220050 |
Kuchynské vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
1 541,21 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220093 |
časová záručná prehliadka PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
569,08 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220084 |
zakrývacia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
276,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220057 |
Inertný posypový materiál 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
399,41 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,21 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220029 |
Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
28,85 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220027 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 212,76 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220109 |
Údržba mosta M 1305 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
11 088,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220106 |
záruč.prehliadka hydraul.ruky PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
985,20 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220033 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,56 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220003 |
ND materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
167,50 € |
17.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220038 |
bezpečnostná strážna služba 01/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220033 |
Strážna služba SL 1.1.31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220014 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 164,26 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220047 |
servisná prehliadka VT 914 CZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
249,51 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220046 |
Servisná prehliadka VT 952 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
249,48 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O003 |
Poplatok-znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
141,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220075 |
zimné pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
201,60 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220053 |
Vytvorenie webovej stránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
1 625,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220059 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 214,15 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220074 |
olej do serva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
33,60 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220076 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
161,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220031 |
STD 12/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
24.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
