| 42220036 |
Chem.posyp.mat. MgCI2 tuhý - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220028 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220032 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
122 475,90 € |
20.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220014 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
296,30 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220081 |
zrážkové vody-cest.komunikácie 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
789,59 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220080 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
400,12 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220064 |
Odkanal.komunikácii 1/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 528,21 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220035 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
569,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220034 |
ND - HE 907 CJ,HE 455 AR,HE 454 AR,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,30 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220033 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220032 |
ND - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,60 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220031 |
ND - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220030 |
ND - HE 932 CJ, HE 648 CE,HE 442 AR,HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220047 |
Kúrenie BUFIK SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220037 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,40 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220015 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
418,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220013 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,80 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220052 |
brity a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 400,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220025 |
Brity na SL365CC a SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 265,60 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220021 |
ND podľa priloženej cenovej ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,95 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220020 |
ND VT 553 AI - príslušenstvo k šnekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
56,80 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220017 |
šnek inertný pravý a ľavy VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 100,00 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220046 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 775,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220028 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 062,57 € |
21.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220040 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 573,10 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 581,43 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
114,30 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220048 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
201,00 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220100 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,60 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
