| 47220034 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
360,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220024 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
594,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220058 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
570,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220056 |
Respirátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220056 |
majetkopráv.vysporiad.pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Kapráľ |
00000000 |
|
1 228,85 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220008 |
Staveb. dozor pre pozemné stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220007 |
pozemky severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Štefan Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220006 |
severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. arch.Jozef Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220055 |
majetkopráv.vysporiad.pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vlasatý |
0000000 |
|
245,77 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 480,23 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220021 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 888,94 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220038 |
Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003), |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 880,00 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220037 |
PD na rekonštr. mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
15 021,60 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220066 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
557,07 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220042 |
Odborný seminár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
534,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220068 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220015 |
kontrol.skúšky-Rekonštr.mosta M6687 Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
433,44 € |
17.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220002 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 674,20 € |
05.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220074 |
laserový diaľkomer Bosch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
130,35 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220105 |
dlažba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
94,90 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220052 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 198,06 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220063 |
propán-bután Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220062 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
168,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220065 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Jajková |
00000000 |
|
7,73 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220046 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 729,77 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220045 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
160 333,30 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220052 |
prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220024 |
Prívesný vozík 2 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220035 |
Prívesný vozík 2t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
