| 47210088 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
351,36 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210200 |
Respirátor FFFP2, obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
794,88 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210044 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
368,64 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210151 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
743,04 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210095 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,96 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210109 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
397,44 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210045 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
252,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210024 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210030 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
300,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210043 |
Referenstské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210042 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210041 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210040 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210038 |
Referenstké vozidlá 4x4 - 6 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210035 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210155 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
31,19 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210143 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114,07 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210135 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
89,63 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210122 |
oprava poruchy spaľovacích .plodín PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
936,74 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210121 |
oprava poruchy vzduch.sústavy PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
437,22 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210079 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210157 |
nájom výdajných stojanov na minerál. vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210116 |
nájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
3,46 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210073 |
prenájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210090 |
Nájom výdajných stojanov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,15 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210032 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
5,77 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210031 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
57,60 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
286,70 € |
29.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210034 |
Rozšírenie záruky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
312,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210153 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,24 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
