| 47210025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
201,44 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210025 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
30,56 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210055 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 731,84 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210047 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 260,14 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210064 |
Oprava rozvádzača-kotolňa budova Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL & programing s.r.o. |
46852549 |
|
210,25 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210034 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210050 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
97,90 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210038 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
296,88 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210030 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
428,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210028 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
115,50 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210071 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
204,55 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210061 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
169,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210068 |
Prírodné kamenivo fr.4/8-cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 232,55 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210067 |
Prírodné kamenivo- cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 105,96 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210036 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 200,28 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210007 |
oprava defektu PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,22 € |
15.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210065 |
Zimná motorová nafta - cestm. Kežarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 036,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210039 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 045,19 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210023 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
376,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
167,27 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210006 |
oprava cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 691,80 € |
19.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,10 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210008 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
286,36 € |
13.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210045 |
opravy nedostatkov po prehliadkach plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
446,52 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210041 |
odstránenie poruchy kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
88,99 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210054 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210024 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210018 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210100 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
